| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||
| к приказу | ||||||||
| Министерства здравоохранения | ||||||||
| Республики Коми | ||||||||
| от «12» марта 2014 г. № 3/75 | ||||||||
| «УТВЕРЖДЕН | ||||||||
| приказом | ||||||||
| Министерства здравоохранения Республики Коми | ||||||||
| от «23» мая 2011 г. № 5/173 | ||||||||
| (приложение № 1) | ||||||||
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | |||||||
| Главный врач | ||||||||
| (Должность руководителя бюджетного (казенного) учреждения) | ||||||||
| /______________________/ ________________ | /Г.В.Кузнецова / _____________________ | |||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||
| "_____" _________________________ 20____г. | "_____" _________________________ 20____г. | |||||||
| ГУ РК "Сыктывкарский специализированный дом ребенка для детей с органиченным поражением центральной нервной системы с нарушением психики" | ||||||||
| (наименование учреждения - составителя Отчета) | ||||||||
| О Т Ч Е Т | ||||||||
| о результатах деятельности бюджетного (казенного) учреждения Республики | ||||||||
| Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет | ||||||||
| Министерство здравоохранения Республики Коми, | ||||||||
| и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | ||||||||
| за 2015год | ||||||||
| составлен 17 мая 2016 г. | ||||||||
| Учредитель: | Правительство Республики Коми | |||||||
| Государственный орган, осуществляющий функции учредителя: | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||||
| Юридический адрес учреждения: | Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Чкалова, дом 23/1 | |||||||
| Адреса фактического местонахождения: | 167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Чкалова, дом 23/1 | |||||||
| ИНН | 1101487329 | |||||||
| КПП | 110101001 | |||||||
| ОГРН | 1021100518670 | |||||||
| Ф.И.О. руководителя: | Кузнецова Галина Викторовна | |||||||
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Белых Галина Александровна | |||||||
| Руководитель учреждения | Кузнецова Г.В. | |||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||
| Главный бухгалтер учреждения | /Белых Г.А./ ________________ | |||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||
| Исполнитель (составитель отчета) | /Берникова Н.Б./ ________________ | |||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||
| телефон исполнителя: 8 (8212) 223394 | ||||||||
| e-mail:dom_rebenka_sykt@mail.ru | ||||||||
| РАЗДЕЛ 1 | |||||||
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ | |||||||
| 1 | Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||
| 1.1. | медицинская деятельность | 85.11.1 | |||||
| 1.2. | |||||||
| 2 | Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||
| 2.1 | педагогическая деятельность; | 85.31 | |||||
| 2.2. | социальная помощь; | 85.31 | |||||
| 2.3. | приобретение, хранение, распределение и использование лекарственных средств и изделий медицинского назначения; | 85.31 | |||||
| 2.4. | деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; | 85.31 | |||||
| 2.5. | деятельность по правовой защите в судах, по передаче на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 85.31 | |||||
| 3 | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | ||||||
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Нормативное основание предоставления услуги (работы) | Основание для взимания платы | Категория потребителей услуг (работ) | |||
| 3.1. | |||||||
| 3.2. | |||||||
| 4 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы) | ||||||
| № п/п | Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности | Дата выдачи разрешительного документа | Номер разрешительного документа | Срок действия разрешительного документа | Орган, выдавший разрешительный документ | Серия и номер бланка разрешительного документа | |
| 4.1. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | 16.07.1996г. | 210/96 | Администрация г.Сыктывкара | 11 № 000239371 | ||
| 4.2. | Лицензии: | ||||||
| 4.2.1. | - на медицинскую деятельность | 12.09.2013г. | ЛО-11-01-001063 | бессрочно | Министерство здравоохранения Республики Коми | 11 № 000653 | |
| 4.2.2. | - на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений | 09.10.2013г. | ЛО-11-03-000001 | бессрочно | Министерство здравоохранения Республики Коми | 11 № 000683 | |
| и т.д. | - на | ||||||
| 4.3. | Иные разрешительные документы: | ||||||
| 4.3.1. | |||||||
| 4.3.2. | |||||||
| 5 | Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода) | ||||||
| 5.1. | Сведения о штатной и фактической численности персонала | ||||||
| № п/п | Наименование категории должностей персонала | Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых) | Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых) | ||||
| На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | ||
| 5.1.1. | руководитель организации; | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| 5.1.2. | заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений, иные руководители; | 5,75 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | ||
| 5.1.3. | педагогические работники; | 35,00 | 41,00 | согласно Приказа № от логопеды исключены из категории работников, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование | 34,00 | 39,50 | прием педагогических работников |
| 5.1.4. | врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений; | 4,00 | 4,00 | - | 3,00 | 3,50 | |
| 5.1.5. | социальные работники; | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.6. | средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предаставления медицинских услуг); | 60,50 | 58,50 | - | 57,25 | 54,50 | увольнение среднего мед. Персонала |
| 5.1.7. | младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг); | 29,50 | 26,25 | 28,00 | 26,25 | оптимизация численности ММП | |
| 5.1.8. | работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг); | 6,00 | 0,00 | логопеды исключены из категории работников, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование | 0,00 | ||
| 5.1.9. | прочий персонал; | 29,25 | 35,50 | 26,00 | 30,00 | прием в прочий персонал санитарки-мойщицы и с/х | |
| ВСЕГО: | 171,00 | 171,00 | - | 154,50 | 160,00 | ||
| 5.2. | Сведения об уровне квалификации персонала | ||||||
| № п/п | Наименование категории должностей персонала | Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых) | Количество физических лиц, имеющих соответствующий уровень квалификации | ||||
| На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | ||
| 5.2.1 | Сотрудники, имеющие ученую степень, всего: | Х | Х | Х | 0 | 0 | |
| в том числе лица, имеющие медицинское образование | 0 | 0 | |||||
| 5.2.2. | Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование, всего: | Х | Х | Х | 45 | 49 | |
| в том числе, медицинский персонал | 8 | 11 | |||||
| 5.2.3. | Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование | Х | Х | Х | 81 | 85 | |
| в том числе, медицинский персонал | 50 | 71 | |||||
| 5.2.4. | Сотрудники, не имеющие профессионального образования | Х | Х | Х | 29 | 18 | |
| в том числе, медицинский персонал | 27 | 10 | |||||
| ВСЕГО: | 155 | 152 | |||||
| 6 | Средняя заработная плата работников Учреждения | ||||||
| № п/п | Наименование категории должностей персонала | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Отклонение | Рост/сокращение (в %) | ||
| 6.1. | Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях | 24 149,40 | 26 691,35 | 2 541,95 | 0,11 | ||
| 6.1.1 | в том числе руководителя учреждения | 85 733,30 | 106 083,33 | 20 350,03 | 0,24 | ||
| 6.1.2. | в том числе по категории: заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители; | 38 638,30 | 41 235,00 | 2 596,70 | 0,07 | ||
| 6.1.3. | в том числе по категории: педагогические работники; | 24 808,60 | 27 888,00 | 3 079,40 | 0,12 | ||
| 6.1.4. | в том числе по категории: врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений; | 37 425,00 | 41 450,52 | 4 025,52 | 0,11 | ||
| 6.1.5. | в том числе по категории: социальные работники; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.1.6. | в том числе по категории: средний медицинский (фармацевтический)персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг); | 26 189,40 | 27 221,74 | 1 032,34 | 0,04 | ||
| 6.1.7. | в том числе по категории: младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг); | 16 931,00 | 20 883,60 | 3 952,60 | 0,23 | ||
| 6.1.8. | в том числе по категории: работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг); | 30 671,70 | 0,00 | -30 671,70 | -1,00 | ||
| 6.1.9. | в том числе по категории: прочий персонал. | 18 703,11 | 21 420,62 | 2 717,51 | 0,15 | ||
| 6.2. | соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах | 359,80 | 406,10 | 46,30 | 0,13 | ||
| 6.3. | Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), чел. | 156,9 | 149,9 | -7,00 | -0,04 | ||
| 6.4. | Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел. | 151 | 142 | -9,00 | -0,06 | ||
| РАЗДЕЛ 2 | |||||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | На конец предыдущего года (в руб.) | На конец отчетного года (в руб.) | Изменение (увеличение/уменьшение в рублях) | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | ||||
| гр.4 - гр.3 | гр.4 / гр.3 * 100% -100% | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов | 59 817 131,70 | 44 730 429,14 | -15 086 702,56 | -25,22 | ||||
| 2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | Х | 0 | Х | Х | ||||
| 3. | Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | 0 | |||||||
| 4. | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | На конец предыдущего года (в руб.) | На конец отчетного года (в руб.) | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | |||||
| Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | ||||
| 4.1. | Дебиторская задолженность учреждения, всего | 34 063,30 | 93 677,23 | 1,75 | |||||
| в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: | |||||||||
| 4.1.1. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения) |
14 744,50 | 0,00 | 78 848,79 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 4.1.3. | бюджетных инвестиций | ||||||||
| 4.1.4. | поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | ||||||||
| 4.1.5. | от сдачи в аренду имущества | ||||||||
| 4.1.6. | поступающих от иной приносящей доход деятельности | 19 318,80 | 0,00 | 14 828,44 | 0,00 | ||||
| 4.1.7. | обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в том числе: | ||||||||
| 4.1.7.1 | одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования | ||||||||
| и т.д. | |||||||||
| 4.2. | Кредиторская задолженность, всего | 2 962 508,10 | 5 716 638,42 | 0,93 | |||||
| в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: | |||||||||
| 4.2.1. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения) |
2 829 508,02 | 5 716 638,42 | 1,02 | |||||
| 4.2.2. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | 125 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.2.3. | бюджетных инвестиций | ||||||||
| 4.2.4. | поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | ||||||||
| 4.2.5. | от сдачи в аренду имущества | ||||||||
| 4.2.6. | поступающих от иной приносящей доход деятельности | 7 193,08 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 4.2.7. | обязательного медицинского страхования | ||||||||
| 4.2.8. | одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования | ||||||||
| и т.д. | |||||||||
| 5. | Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание) | ||||||||
| Наименование государственной услуги (работы) | Вариант предоставления услуги | Наименование показателя | единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный период | % выполнения | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя | |
| 5.1. | Объемы оказываемой государственной услуги (работы) | ||||||||
| 5.1.1 | специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в иных типах учреждений здравоохранения | оказание специализированной медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в домах ребенка | количество койко-дней | койко-день | 19200 | 19761 | 102,92 | перевыполнение функции койко/дней (наличие путевок с МЗ РК на соответствующий контингент детей-потребителей государственной услуги) | журнал ежедневного учета движения воспитанников и коечного фонда в ГУ РК "Сыктывкарский специализированный дом ребенка" |
| 5.1.2 | |||||||||
| и т.д. | |||||||||
| Наименование государственной услуги | Вариант предоставления услуги | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя | ||
| 5.2. | Качество оказываемой государственной услуги | ||||||||
| 5.2.1. | |||||||||
| 5.2.2. | |||||||||
| и т.д. | |||||||||
| 6. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | ||||||||
| № п/п | Категории потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | На конец предыдущего года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | |||||
| Всего | в том числе получивших услугу за плату | Всего | в том числе получивших услугу за плату | Всего | в том числе получивших услугу за плату | ||||
| 6.1. | Всего | 90 | 93 | 103,33 | 0 | ||||
| 6.2. | в том числе физические лица, в чел. | 90 | 90 | 100,00 | 0 | ||||
| 6.3. | в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах | ||||||||
| 7. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | ||||||||
| № п/п | Категории жалоб | Всего | в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования | в том числе не удовлетворенные в связи с их необоснованностью | |||||
| 7.1. | По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе | - | |||||||
| 7.2. | По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе | - | |||||||
| 8. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | ||||||||
| 8.1. | Из средств республиканского бюджета Республики Коми | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
| Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | ||||||
| 8.1.1. | Остаток средств на начало года (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8.1.2. | Всего | 74 105 893,75 | 72 276 398,15 | 74 108 198,46 | 72 276 398,15 | ||||
| в том числе по источникам поступления средств : | |||||||||
| 8.1.2.1. | Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям: | 73 980 086,75 | 72 148 286,44 | 73 980 086,75 | 72 148 286,44 | ||||
| 8.1.2.1.1 | субсидия на выполнение государственного задания: | 73 980 086,75 | 72 148 286,44 | 73 980 086,75 | 72 148 286,44 | ||||
| 8.1.2.1.2 | |||||||||
| 8.1.2.2. | Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям: | 128 111,71 | 128 111,71 | 128 111,71 | 128 111,71 | ||||
| 8.1.2.2.1. | субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества) | 0,00 | |||||||
| 8.1.2.2.2. | субсидия на иные цели (на погашение обязательств по капитальному ремонту недвижимого имущества по договорам, заключенным в 2014году) | 125 807,00 | 125 807,00 | 125 807,00 | 125 807,00 | ||||
| 8.1.2.2.3. | субсидия на иные цели (приобретение лекарственных препоратов , медикаментов и иммунобиологических препоратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов) для организации и порведения мероприятий по иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям) | 2 304,71 | 2 304,71 | 2 304,71 | 2 304,71 | ||||
| 8.1.2.2.4. | субсидия на иные цели ( проведение мероприятий, за исключением приобретения основных средств, направленных на поддержание и сохранение здорового поколения | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8.1.2.2.5. | субсидия на иные цели (приобретение основных средств в рамках мероприятий, направленных на поддержание и сохранение здорового поколения) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8.1.2.2.6. | субсидия на иные цели (приобретение основных средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8.1.2.2.7. | субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8.1.3. | Остаток средств на конец года (справочно) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8.2. | Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества) | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
| Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | ||||||
| 8.2.1. | Остаток средств на начало года (справочно) | 307 879,55 | 307 879,55 | 307 879,55 | 307 879,55 | ||||
| 8.2.2. | Всего | 691 906,73 | 119 817,39 | 999 786,28 | 348 052,37 | ||||
| в том числе по источникам поступления средств : | |||||||||
| 8.2.2. 1 | (расшифровка по доходным КОСГУ) | ||||||||
| 8.2.2.2. | прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | 667 000,00 | 95 947,51 | ||||||
| 8.2.2.3. | доходы от реализации материальных запасов | 472,00 | 472,00 | ||||||
| 8.2.2.4. | суммы принудительного изъятия | 24 434,73 | 23 397,88 | ||||||
| 8.2.3. | Остаток средств на конец года (справочно) | 79 644,57 | 79 644,57 | ||||||
| 8.3. | Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
| Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | ||||||
| 8.3.1. | Остаток средств на начало года (справочно) | ||||||||
| 8.3.2. | Всего | ||||||||
| в том числе по источникам поступления средств : | |||||||||
| 8.3.2.1. | (расшифровка по отраслевым кодам ОМС) | ||||||||
| 8.3.2.2. | |||||||||
| и т.д. | |||||||||
| 8.3.3. | Остаток средств на конец года (справочно) | ||||||||
| 9. | Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ (справочно) | Лимиты бюджетных обязательств, доведенные учреждению (в рублях) | Кассовое исполнение (в рублях) | Не исполнено (в рублях) | Процент исполнения | |||
| 9.1. | ВСЕГО, в том числе: | ||||||||
| 9.2. | 211 | ||||||||
| 9.3. | 212 | ||||||||
| 9.4. | 213 | ||||||||
| 9.5. | 221 | ||||||||
| 9.6. | 222 | ||||||||
| 9.7. | 223 | ||||||||
| 9.8. | 224 | ||||||||
| 9.9. | 225 | ||||||||
| 9.10. | 226 | ||||||||
| 9.11. | 290 | ||||||||
| 9.12. | 310 | ||||||||
| 9.13. | 340 | ||||||||
| РАЗДЕЛ 2 | |||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||
| 10. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | ||||||
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 01 января отчетного года | Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 31 декабря отчетного года | Изменение цены (тарифа), в процентах | Причины отклонений | |
| 10.1 | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 10.3 | |||||||
| 10.4 | |||||||
| и т.д. | |||||||
| РАЗДЕЛ 3 | |||||||
| ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетные данные | ||||
| На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 27 943 071,14 | 27 066 428,42 | |||
| 2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 3 208 449,41 | 2 799 873,04 | |||
| 5 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | кв. м. | 2 058,50 | 2 058,50 | |||
| 8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. м. | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м. | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | шт. | 3,00 | 3,00 | |||
| 11 | Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: | |||||||
| 12 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели | руб. | Х | 0,00 | |||
| 13 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | Х | 0,00 | |||
| 14 | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | Х | 1 883 939,61 | |||
